广西农牧工程学校关于

2026年单位预算的公告

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第711号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《财政部办公厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（财办发〔2019〕77号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）和《广西壮族自治区财政厅关于切实抓好专项检查发现问题整改进一步规范预决算公开工作有关事项的通知》（桂财预〔2022〕168号）等精神，以及《广西壮族自治区农业农村厅关于批复厅本级及厅属单位2026年部门预算的函》（桂农厅函〔2026〕118号）有关要求，现将广西农牧工程学校2026年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。

广西农牧工程学校

　　　　　　　　　　　　       　    2026年3月16日

目  录

第一部分：广西农牧工程学校概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西农牧工程学校2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西农牧工程学校2026年单位预算公开表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西农牧工程学校概况

一、主要职能

（一）广西农牧工程学校隶属于自治区农业农村厅，全额拨款事业单位。按照《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，学校开展中等职业学历教育和技术培训活动。招收初高中毕业生，开展中等职业学历教育。为社会组织和个人提供养殖、种植、农业生产经营等技术培训。

（二）学校建于1940年，是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、第三批全国中小学中华优秀传统文化传承学校、第二批全国学校急救教育试点学校、自治区五星级中等职业学校、自治区双优计划建设学校、自治区绿色学校、自治区职业教育“三全育人”典型学校、自治区依法治校示范校、自治区职业教育先进单位、自治区科普教育基地、自治区文明小区。校园占地331亩，校舍建筑面积76000平方米。现有教职工303名，在校学生6500多人，其中专兼职教师280多人，副高以上职称57人，广西壮族自治区首届与第二届名师工程培养对象2名。现有畜牧兽医、机电信息、旅游商贸三个专业群，开设专业为畜禽生产技术、宠物养护与经营、中草药栽培（药剂方向）、新能源汽车应用与维修、农机设备应用与维修（汽修或无人机方向）、应急救援技术、计算机网络技术、界面设计与制作、电子商务、物流服务与管理、电子应用技术（国防教育方向）、幼儿保育、金融事务、中餐烹饪、中西面点、旅游服务与管理、作物生产技术、休闲农业生产与经营、社会文化艺术等19个专业。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。根据《自治区党委机构编制委员会关于印发〈广西柳州畜牧兽医学校机构设置和人员编制方案〉的通知》（桂编〔2010〕115号），批准我校内设管理机构为6个，即办公室、人事科、教务科、学生科、招生就业办公室、计财科。根据《广西壮族自治区农业农村厅关于同意广西柳州畜牧兽医学校内设机构调整的批复》（桂农厅人〔2020〕6号）和《自治区教育厅关于广西柳州畜牧兽医学校调整教学教辅机构的批复》（桂教职成〔2019〕59号）文件精神，结合学校专业发展实际，按照精简、高效的原则，我校设立教学教辅机构8个，即：公共基础部、畜牧兽医专业部、机电信息专业部、旅游商贸专业部、继续教育部、图书与信息中心、教研督导室、教育教学服务中心，相当于正科级二级科室（部门）。

（二）预算单位情况。预算单位只有1个，单位名称：广西农牧工程学校，属公益二类事业单位。

第二部分：广西农牧工程学校2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，广西农牧工程学校所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年总收入8168.73万元，总支出8168.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加733.57万元，增长9.87％，增长的主要原因：一是招生规模扩大，在校学生人数增多，相应的生均拨款经费及住宿费等教育收入和公用经费较上年增加；二是事业单位晋职晋档提资，使得人员工资、社保缴费等基本支出较上年增加等。

二、单位预算收入总体情况说明

广西农牧工程学校2026年总收入8168.73万元，增加733.57万元，增长9.87％，主要原因同“单位预算收支增减变化情况说明”。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入6466.14万元，同比增加328.37万元，增长5.35％。收入增长的主要原因是学校获得教育经费增加、人员正常晋职晋档提资等使得预算收入增加。

（二）政府性基金预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与2025年相比无变化。

（四）财政专户管理资金收入445.51万元，同比下降29万元，下降6.11％。下降的主要原因是学校纳入2026年单位预算的教育收费收入减少。

（五）单位资金收入1257.08万元，同比增加434.19万元，增长52.76％。增长的主要原因：一是学校食堂、超市管理费收入有所增长；二是与大学合作办学的联合办学收入增加。

（六）上年结转结余0万元，与2025年相比无变化。

三、单位预算支出总体情况说明

广西农牧工程学校2026年总支出8168.73万元，增加733.57万元，增长9.87％，主要原因同“单位预算收支增减变化情况说明”。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

205教育支出类科目支出7471.23万元，占本年支出预算91.46%，同比增加649.66万元，增长9.52%，增加的主要原因：取得的教育专项建设经费金额较上年增加等。

208社会保障和就业支出类科目支出370.29万元，占本年支出预算4.53%，同比增加17.97万元，增长5.1%。支出增加的原因是增资和人员增加使得社保缴费基数提高等。

210卫生健康支出类科目支出89.09万元，占本年支出预算1.09%，同比增加9.31万元，增长11.67%。支出增加的原因是增资和人员增加使得医保缴费基数提高等。

213农林水支出类科目支出158.4万元，占本年支出预算1.94%，同比增加48万元，增长43.48％。支出增加的原因是高素质农民培育项目2025年提前下达资金较上年增加。

221住房保障支出类科目支出79.72万元，占本年支出预算0.98%，同比增加8.63万元，增长12.14%。支出增加的原因是增资和人员增加使得相应计提经费增加等。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算。基本支出预算2858.33万元，占本年支出预算34.99%，同比增加62.06万元，增长2.22%。其中：

（1）人员经费预算1686.98万元，占基本支出预算59.02%，同比增加123.3万元，增长7.89%。其中：工资福利支出预算1198.12万元，占基本支出预算41.92%，同比增加4.44万元，增长0.37%，支出增加的原因是机构改革，单位在职人数增加；对个人和家庭的补助预算222.77万元，占基本支出预算7.79%，同比增加7.38万元，增长3.43%，支出增加的原因是在校学生人数增多，助学金支出增多。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算1171.35万元，占基本支出预算40.98%，同比减少61.24万元，下降4.97%，支出减少的原因是在校学生人数减少。其中：其他商品和服务支出科目预算84.46万元，占公用经费预算7.21%，具体用于学生活动、离退休公用、党团工青妇活动经费等保运转费用。

2.项目支出预算。项目支出预算5310.4万元，占本年支出预算65.01%，同比增加671.51万元，增长14.48％，增加的原因是取得的现代职业教育质量提升计划专项资金、学生资助补助经费-中职免学费等教育资金较上年增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

广西农牧工程学校2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

广西农牧工程学校2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

广西农牧工程学校2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与2025年相比无变化，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与2025年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与2025年相比无变化。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与2025年相比无变化。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

广西农牧工程学校2026年运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年事业单位运行经费预算1171.35万元，较上年增加40.32万元，增长3.56%，增加的主要原因：一是学生人数增加，相应生均拨款经费增加；二是党团工青妇活动经费由项目支出转到基本支出。

八、政府采购预算安排情况说明

广西农牧工程学校2026年政府采购预算总金额331.66万元，其中货物类采购275.3万元、工程类采购0万元、服务类采购56.36万元，总金额较2025年减少423.72万元，下降56.09%，下降的主要原因是根据实际情况和年度需求，2026年无工程类政府采购安排。

九、国有资产占用情况说明

（一）公务用车情况。广西农牧工程学校2026年车辆编制数为7辆，实有数5辆，其中：轿车2辆，经济型车2辆，客车1辆。

（二）新增“三项资产”情况。广西农牧工程学校2026年无新增“三项资产”。

十、预算绩效目标情况说明

（一）项目绩效目标管理情况

广西农牧工程学校2026年自治区本级预算项目支出均全部纳入绩效管理，均设置绩效目标，涉及自治区本级项目15个，预算资金5310.4万元。项目绩效目标情况详见广西农牧工程学校2026年单位预算公开报表（表10）。

（二）重点项目预算绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西农牧工程学校2026年单位预算公开表

详见广西农牧工程学校2026年单位预算公开表。

附件：

                     广西农牧工程学校2026年单位预算公开表.xlsx